Как в налоговом учете отразить оплату задолженности за другое юридическое лицо?
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
юр.лицо (пусть будет организация А) на ОСНО, оплатило услуги за другое юр. лицо (организация Б). Сумма с НДС. Пока не знаю как будут возвращены деньги, скорее всего оформим это как займ, либо же они вернут их нам на расч. счет, но позже. Можно ли принять эту сумму как расход по налогу на прибыль и учесть ндс?
подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
юр.лицо (пусть будет организация А) на ОСНО, оплатило услуги за другое юр. лицо (организация Б). Сумма с НДС. Пока не знаю как будут возвращены деньги, скорее всего оформим это как займ, либо же они вернут их нам на расч. счет, но позже. Можно ли принять эту сумму как расход по налогу на прибыль и учесть ндс?
Comments
-
Цитата: Можно ли принять эту сумму как расход по налогу на прибыль и учесть ндс?Здравствуйте. У вас нет расхода в налоговом учете (ст. 252 НК ) нет и основания для вычета НДС (ст.171,172 НК)
-
Спасибо, т.е. даже если позже организация Б вернет нам деньги на счет, в доходы мы эту сумму тоже не примем, верно?
-
Цитата: даже если позже организация Б вернет нам деньги на счет, в доходы мы эту сумму тоже не примем, верно?Даже если у вас кассовый метод учета, здесь нет дохода или расхода. (ст. 248 НК РФ про доходы, ст 252 про расходы)
-
Спасибо большое!
